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企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報告
企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報告
企業(yè)名稱： 蘭州真空設(shè)備有限責(zé)任公司
所屬行業(yè)： 制造業(yè) 專業(yè)： 真空設(shè)備制造
自評得分： 844.44 自評等級： 二級
自評日期： 2014 年 11 月 13 日
是否在企業(yè)內(nèi)部公示： ■是 □否
是否申請評審： □是 ■否
一、基本情況表
企業(yè)名稱 | 蘭州真空設(shè)備有限責(zé)任公司 | ||||||||
地 址 | 蘭州市七里河區(qū)龔家坪北路29號 | ||||||||
企業(yè)性質(zhì) | ■國有 □集體 □民營 □私營 □合資 □獨資 □其它 | ||||||||
安全管理機構(gòu) | 安全生產(chǎn)管理委員會、生產(chǎn)安全處 | ||||||||
員工總數(shù) | 504 人 | 專職安全管理人員 | 13 人 | 特種作業(yè)人 員 | 64 人 | ||||
固定資產(chǎn) | 13598 萬元 | 主營業(yè)務(wù)收入 | 1.22億元 | ||||||
倒班情況 | ■有 □沒有 | 倒班人數(shù) | 平均30人兩班制 | ||||||
法定代表人 | 梁新偉 | 電 話 | 0931-2833210 | 傳 真 | 0931-2861510 | ||||
聯(lián) 系 人 | 劉長武 | 電 話 | 0931-2833165 | 傳 真 | |||||
手 機 | 13893325759 | 電子信箱 | |||||||
自評等級 | □一級 ■二級 □三級 □小微企業(yè) | ||||||||
| 本次自評前本專業(yè)曾經(jīng)取得的標(biāo)準(zhǔn)化等級：□一級 ■二級 □三級 □小微企業(yè) □無 | |||||||||
如果企業(yè)是某企業(yè)集團的成員單位，請注明企業(yè)集團名稱： 現(xiàn)隸屬于中國航天第五研究院五一○所 | |||||||||
如果已取得職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證請注明證書名稱和發(fā)證機構(gòu)： 2013年12月30日由甘肅省安全監(jiān)督管理局為我公司頒發(fā)安全標(biāo)準(zhǔn)化二級企業(yè)證書，證書編號：AQBⅡJX甘201300007，有效期至2016年12月。 | |||||||||
本企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評小組主要成員 | 姓 名 | 所在部門 職務(wù)/職稱 | 電 話 | 備 注 | |||||
組長 | 劉新平 | 生產(chǎn)副總經(jīng)理 | 2833270 | ||||||
成員 | 王潤澤 | 生產(chǎn)安全處處長 | 2833255 | ||||||
蔣晨祥 | 設(shè)備動力處處長 | 2833251 | |||||||
朱衛(wèi)平 | 金工車間主任 | 2833162 | |||||||
韓國偉 | 裝配車間主任 | 2833267 | |||||||
王俊林 | 容器車間主任 | 2833250 | |||||||
張 華 | 準(zhǔn)備、獲得車間主任 | 2833175 | |||||||
王錫軍 | 勞資處處長 | 2833190 | |||||||
曾蔚菁 | 財務(wù)處處長 | 2833201 | |||||||
劉長武 | 生產(chǎn)處安全技術(shù)員 | 2833161 | |||||||
二、企業(yè)重要信息表
1．企業(yè)概況： 蘭州真空設(shè)備有限責(zé)任公司系國有獨資企業(yè)，因國家軍工和科技發(fā)展戰(zhàn)略需要而組建西北真空裝備基地。1965年由上海內(nèi)遷蘭州，是甘肅省一級企業(yè)，國家二級計量單位和二級檔案管理企業(yè)，是中國機械工業(yè)和真空行業(yè)骨干企業(yè)及技術(shù)開發(fā)中心。 蘭州真空設(shè)備有限責(zé)任公司曾研制生產(chǎn)了我國第1臺大型無油超高真空抽氣機組，第1臺超高真空電子束擴散焊機，第1臺大型天文望遠鏡鍍膜機，第1臺低溫液氫燃料稱重計量容器，第1臺計算機集群控制的中型和大型鋁板翅式換熱器真空釬焊設(shè)備，第1臺柔性ITO膜連續(xù)沉淀設(shè)備，第1臺機電一體化高檔汽車燈具膜沉積設(shè)備，第1套用于鎳氫電池基材——泡沫鎳真空法連續(xù)沉淀設(shè)備。經(jīng)過40多年的建設(shè)發(fā)展，在真空設(shè)備制造領(lǐng)域牢固樹立起行業(yè)主導(dǎo)廠的地位。目前已形成六大類、四十多個系列、三百多個品種規(guī)格產(chǎn)品的設(shè)計制造能力。產(chǎn)品覆蓋全國，并出口日本、韓國、意大利、美國、印度、泰國、馬來西亞等許多國家和地區(qū)。產(chǎn)品的設(shè)計水平，制造質(zhì)量均屬國內(nèi)領(lǐng)先，相當(dāng)部分已達國際先進水平。蘭州真空以其雄厚的技術(shù)實力，嚴(yán)格的質(zhì)量保證，優(yōu)良的售后服務(wù)，在國內(nèi)外用戶中建立了良好的信譽，積累了巨大的無形資產(chǎn)，贏得了廣泛的市場知名度。 蘭州真空產(chǎn)品跨接真空技術(shù)、低溫工程、壓力容器三大技術(shù)領(lǐng)域。具有100余個局域網(wǎng)計算機信息中心，配置有先進的專業(yè)設(shè)計和文檔管理軟件。多年來參與了我國重大科研項目的研發(fā)，提供了許多不同規(guī)格、不同性能的真空專用成套設(shè)備和低溫容器系列設(shè)備，曾獲部科技進步一等獎一項，國家科技進步二等獎一項，省、部級科技進步獎60項，在科研與應(yīng)用領(lǐng)域擁有較高的知名度。 蘭州真空設(shè)備有限責(zé)任公司占地面積8.2萬m2，在崗人員519人，其中工程技術(shù)人員61人，高級工程師17人。公司多年來堅持安全第一、預(yù)防為主、綜合治理的方針，多次被評為蘭州市安全生產(chǎn)先進單位。 2006年甘肅省第一批通過國家安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級的機械制造企業(yè)， 2013年12月30日再次取得由甘肅省安全監(jiān)督管理局為我公司頒發(fā)安全標(biāo)準(zhǔn)化二級企業(yè)證書，證書編號：AQBⅡJX甘201300007，有效期至2016年12月。
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2.近三年本企業(yè)重傷、死亡或其他重大生產(chǎn)安全事故和職業(yè)病的發(fā)生情況： 近三年本企業(yè)無重傷、死亡或其他重大生產(chǎn)安全事故和職業(yè)病的情況發(fā)生。
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3.安全管理狀況（主要管理措施及主要績效）： 1. 堅持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，完善安全生產(chǎn)制度建設(shè)，推進安全科學(xué)化管理。 2. 加強思想建設(shè)和法規(guī)教育，提高安全生產(chǎn)責(zé)任意識，依法持證上崗。 3. 結(jié)合職業(yè)健康安全管理體系，制定安全管理配套制度；加強安全生產(chǎn)目標(biāo)控制，落實安全責(zé)任。 4. 開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作，創(chuàng)建安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)，完善安全生產(chǎn)條件，實現(xiàn)安全生產(chǎn)加強公司基礎(chǔ)設(shè)施的管理和檢查，保證設(shè)備的安全運行。 5. 編制安全技術(shù)措施計劃，保證安全生產(chǎn)條件所必須的資金投入，做到?？顚Ｓ?。加強公司重大安全生產(chǎn)的預(yù)案管理，提高應(yīng)急處理能力；加強勞動保護用品及消防設(shè)施的管理，提高員工的自我防護及事故的處置能力。 6. 定期召開安全生產(chǎn)專題會議，研究安全生產(chǎn)重大問題；加強安全考核評價管理。 7. 組織開展多形式的包括新職工進廠三級教育在內(nèi)的安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)，保證干部職工具有必備的安全生產(chǎn)知識,安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)。 8. 及時組織特種作業(yè)人員培訓(xùn)、復(fù)訓(xùn)教育。 通過以上主要安全管理措施，我公司多年來未發(fā)生過重大人身設(shè)備事故。
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機械制造企業(yè)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化自評報告
企業(yè)自評情況概述 |
為全面提升我公司的安全生產(chǎn)水平，加強對安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作的監(jiān)督管理，促進自我約束，使企業(yè)安全生產(chǎn)工作規(guī)范化、科學(xué)化、系統(tǒng)化和法制化，建立持續(xù)改進的安全生產(chǎn)長效機制，我公司安全生產(chǎn)管理委員會為 “創(chuàng)建安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)組”，負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化活動的落實、監(jiān)察及評價工作。領(lǐng)導(dǎo)小組認(rèn)真學(xué)習(xí)了國家關(guān)于安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和規(guī)章及《機械制造企業(yè)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核評級標(biāo)準(zhǔn)》等文件，深刻理解和掌握了標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作的內(nèi)容和要求，認(rèn)真扎實地對公司的安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理工作、設(shè)備設(shè)施的安全狀況、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康等工作按照標(biāo)準(zhǔn)進行了全面詳細的整治和自評，現(xiàn)將創(chuàng)建和自評情況匯報如下： 一、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)及人員設(shè)置情況 公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)有于安民總經(jīng)理為主任，劉新平副總經(jīng)理為副主任，其它公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門負(fù)責(zé)人為成員的安全生產(chǎn)管理委員會，具體負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作全過程的監(jiān)督管理，安委會下設(shè)有辦公室安全生產(chǎn)處。各車間配有專職安全員，負(fù)責(zé)本車間的安全管理；各層級責(zé)任明確，履行監(jiān)督管理職責(zé)，發(fā)揮監(jiān)管作用，推動公司安全管理各項工作的完善與發(fā)展。同時根據(jù)工作需要，成立了由安全生產(chǎn)副總牽頭的安全標(biāo)準(zhǔn)化自評小組。與此同時，各車間也成立了以車間主任任組長、班組長為成員的安全生產(chǎn)基層管理小組，各車間、各班組都設(shè)有安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、實行“一崗雙責(zé)”，形成了一整套的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)體系，有力地保障了職工的人身安全、公司的財產(chǎn)安全，使公司的安全生產(chǎn)活動穩(wěn)步發(fā)展。 二、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化安全生產(chǎn)管理制度及有關(guān)規(guī)定制定情況 公司建立和完善了諸多方面的安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)管理制度，制定和修訂了相關(guān)生產(chǎn)崗位的安全生產(chǎn)操作規(guī)程。從總經(jīng)理、副總經(jīng)理到處長、車間主任，從安全員、班組長到崗位操作工，層層制定了安全生產(chǎn)責(zé)任制，做到了人人有職責(zé)，崗崗有規(guī)程，同時完善了應(yīng)有的23項規(guī)章制度。在建立健全和換發(fā)各項規(guī)章制度的同時，我們組織了公司各單位人員認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行，狠抓制度的落實，力求形成一種長效安全機制。 在2014年的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理的過程中，公司再次補充和完善了20個安全操作規(guī)程，下發(fā)到各班組、崗位，組織學(xué)習(xí)和執(zhí)行。強調(diào)所有班組做好安全活動和周安全檢查記錄，并將匯總結(jié)果上報公司辦公室作為年終評先選優(yōu)的依據(jù)。 三、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)情況 根據(jù)公司的“安全培訓(xùn)計劃”，結(jié)合公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)活動的實際情況，六月份對公司全體人員進行了安全標(biāo)準(zhǔn)化知識培訓(xùn)教育。對生產(chǎn)崗位職工的安全培訓(xùn)教育，公司通過多種形式，組織集中觀看了《生命的紅線》、《盲洞·迷途》、《生產(chǎn)安全事故典型案例盤點（2014版）》、《逾越紅線的代價》等宣教警示片，統(tǒng)一考試、評分存檔。由甘肅省安培中心電機培訓(xùn)站對公司13名上崗證即將到期的特種作業(yè)人員進行培訓(xùn)、考核、發(fā)證；公司即時對11名新進的員工進行了三級安全教育，在分配到車間前由公司廠辦組織學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)，講解安全生產(chǎn)的重大意義。介紹公司概況及布局、設(shè)備的狀況、危險場所、所用的安全技術(shù)、消防知識、勞動衛(wèi)生防護知識，企業(yè)安全規(guī)章制度和勞動紀(jì)律，安全教育考試合格后分配到車間。車間級安全教育由車間安技員負(fù)責(zé)，介紹車間的概況、生產(chǎn)工藝流程、主要設(shè)備的特點、安全生產(chǎn)狀況和規(guī)章制度、對本車間的危險區(qū)域，粉塵噪音和有害物質(zhì)的辨識、防護知識的教育等。車間教育考試合格的員工分配到班組，由組長負(fù)責(zé)，介紹本班組的安全生產(chǎn)情況，遵章守紀(jì)和崗位安全操作規(guī)程，崗位設(shè)備的危險點、安全操作技能，安全防護，勞動防護用品的使用，消防知識及應(yīng)急措施等，安排專人帶領(lǐng)進行實際操作。公司管理人員的安全教育（包括中層以上、車間主任、班組長、安技員）由公司統(tǒng)一組織，學(xué)習(xí)了中國安全生產(chǎn)科學(xué)研究院劉鐵民教授圍繞公共安全管理，以《情景構(gòu)建的應(yīng)急預(yù)案與應(yīng)急準(zhǔn)備》講座視頻。同時還學(xué)習(xí)了2014版新修訂的《安全生產(chǎn)法》等相關(guān)法律法規(guī)，公司的安全管理、檢查監(jiān)督、事故隱患排查等規(guī)定；在公司召開安全生產(chǎn)會議、周生產(chǎn)調(diào)度會上進行安全生產(chǎn)教育，使每位管理人員深刻的認(rèn)識到“抓生產(chǎn)，首先抓安全”。6月，公司2名管理人員參加由蘭州市國資委組織，上級相關(guān)部門教育培訓(xùn)及考核發(fā)證，取得了安全管理人員證書。通過各種安全教育不斷提高了全員的安全生產(chǎn)意識，促進了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作，促使我公司各個工作部門、生產(chǎn)崗位、作業(yè)環(huán)節(jié)的安全管理、規(guī)章制度和各種設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境，符合法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程等要求，做到用法規(guī)抓安全，有制度保安全，實現(xiàn)公司安全生產(chǎn)工作規(guī)范化、科學(xué)化。 四、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化安全隱患檢查、整改情況 公司在2014年安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)活動中，更著重的是通過安全隱患排查，找出不符合項，結(jié)合實際情況按安全標(biāo)準(zhǔn)化的要求進行認(rèn)真整改，鞏固安全培訓(xùn)教育的效果，養(yǎng)成按安全標(biāo)準(zhǔn)化要求辦事的習(xí)慣，真正形成長效機制。在今年的安全標(biāo)準(zhǔn)化自評過程中，公司嚴(yán)格按照隱患排查和治理的標(biāo)準(zhǔn)化要求，內(nèi)外共進行了三輪安全隱患排查和治理。對查出的問題，明確整改責(zé)任部門，限期整改。并對各部門的整改進展情況，在公司每周的安全例會上通報。通過以上措施，在安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理工作中，對危險源進行了辨識和評價，重新規(guī)定了班組的周安全檢查活動，夯實了班組安全管理這個基礎(chǔ)工作；在設(shè)備設(shè)施項目上，對特種設(shè)備、建筑物防雷接地等，全部由資質(zhì)單位做了專業(yè)安全測評；在危險化學(xué)品的存放使用管理，工業(yè)管道介質(zhì)、流向標(biāo)識，金切機床防護，電器臨時線，平臺安全護欄，手持電動工具，低壓線路和開關(guān)，防爆電器，等等不符合安全標(biāo)準(zhǔn)的地方完成了整改；在作業(yè)環(huán)境上，規(guī)劃區(qū)分了車行道和人行道，原有的154件安全標(biāo)識、警示標(biāo)語的基礎(chǔ)上更新和補充制作懸掛40件左右，整修了廠區(qū)照明設(shè)施， 明確車間物品定置和擺放要求并加強考核等。在安措經(jīng)費使用上，至2014年11月13日前統(tǒng)計，已投入了310114.6元。 五、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化要加強獎懲考核 為切實加強安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建的責(zé)任落實，公司嚴(yán)格按照“抓生產(chǎn)首先抓安全、誰主管誰負(fù)責(zé)”的原則，公司與各部門、部門與班組等都簽訂了《安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書》，責(zé)任落實到人。工作中嚴(yán)格落實責(zé)任追究制，對于因失責(zé)而引發(fā)的安全生產(chǎn)事故，從嚴(yán)從重處理，年底由公司辦公室對各單位的安全生產(chǎn)管理責(zé)任執(zhí)行情況進行綜合評價，給予表彰獎勵和通報批評或處罰。 六、自評得分情況 公司在資料審查、現(xiàn)場檢查、抽樣調(diào)查、現(xiàn)場詢問的方式，依據(jù)《機械制造企業(yè)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核評級辦法》的詳細規(guī)則和分值規(guī)定，對系統(tǒng)各要素進行了認(rèn)真的自我測評。 經(jīng)反復(fù)檢查和整改，公司自評小組于10月27日形成自評得分結(jié)果，具體得分情況如下： 公司總參評項目66項：應(yīng)得分778.5分，實得分657.4分，得分率84.44%，自評評分844.4 其中：1、基礎(chǔ)管理部分，參評項目22項：應(yīng)得分212分，實得分181分，得分率85.38%； 2、設(shè)備設(shè)施部分，參評項目34項：應(yīng)得分406.5分，實得分340.4分，得分率83.74%； 3、作業(yè)環(huán)境部分，參評項目8項：應(yīng)得分160分，實得分136分，得分率85%. 依據(jù)考核標(biāo)準(zhǔn)，自評結(jié)論為公司2014年安全標(biāo)準(zhǔn)化工作仍達到二級標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)要求。通過自評，公司對這一年安全工作中存在不足之處有了全面的了解，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行了認(rèn)真的梳理。對于公司還存在問題，我們不能存在僥幸心理，必須對照標(biāo)準(zhǔn)，盡公司最大能力，按PDCA循環(huán)方法，不斷排查、整改，保障安全生產(chǎn)持續(xù)發(fā)展。 |
附：《機械制造企業(yè)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化自評匯總表》
機械制造企業(yè)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化自／復(fù)評匯總表
序號 | 考評內(nèi)容 | 應(yīng)得分 | 擁有 總數(shù)量 | 抽查 數(shù)量 | 抽查不合格數(shù) | 抽查不合格率 | 實得分 | 備注 | |
一、基礎(chǔ)管理考評（合計應(yīng)得分212分，實得分181分） | |||||||||
1 | 安全生產(chǎn)責(zé)任制 | 15 | 38 | 38 | 13 | ||||
2 | 職業(yè)安全健康規(guī)章制度 | 15 | 23 | 23 | 14 | ||||
3 | 規(guī)劃與年度計劃 | 15 | 3 | 3 | 12 | ||||
4 | 機構(gòu)與人員 | 15 | 38 | 38 | 14 | ||||
5 | 職業(yè)安全健康教育
45 | 新職工進廠三級教育 | 6 | 21 | 21 | 6 | |||
| 特種作業(yè)人員培訓(xùn)教育 | 8 | 99 | 99 | 8 | |||||
| 中層及中層以上干部教育 | 4 | 31 | 31 | 4 | |||||
| 班組長教育 | 4 | 22 | 22 | 4 | |||||
| 變換工種和“四新”教育 | 3 | 54 | 54 | 1 | |||||
| 職業(yè)健康教育 | 3 | 80 | 80 | 3 | |||||
| 全員教育 | 4 | 504 | 504 | 4 | |||||
| 復(fù)工教育 | 3 | 空項 | |||||||
| 安全管理人員教育 | 6 | 40 | 40 | 6 | |||||
| 安全知識抽查合格率 | 4 | 62 | 62 | 4 | |||||
6 | 事故管理 | 20 | 1 | 1 | 18 | ||||
7 | “三同時”管理 | 15 | 空項 | ||||||
8 | 班組安全管理 | 12 | 22 | 22 | 9 | ||||
機械制造企業(yè)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化自／復(fù)評匯總表
序號 | 考評內(nèi)容 | 應(yīng)得分 | 擁有 總數(shù)量 | 抽查 數(shù)量 | 抽查不合格數(shù) | 抽查不合格率 | 實得分 | 備注 |
9 | 安全操作規(guī)程 | 13 | 88 | 88 | 10 | |||
10 | 特種設(shè)備及人員安全管理 | 10 | 24 | 24 | 10 | |||
11 | 相關(guān)方安全管理 | 10 | 2 | 2 | 8 | |||
12 | 現(xiàn)場監(jiān)督檢查 | 10 | 150 | 150 | 5 | |||
13 | 應(yīng)急救援預(yù)案 | 10 | 12 | 12 | 8 | |||
14 | 危險源管理 | 10 | 3 | 3 | 8 | |||
15 | 安全健康檔案 | 15 | 12 | 12 | 12 | |||
| 二、設(shè)備設(shè)施安全考評（合計應(yīng)得分406.5分，實得分 340.4分） | ||||||||
1 | 工業(yè)氣瓶 | 22 | 88 | 10 | 19 | |||
2 | 危險化學(xué)品庫 | 10 | 1 | 1 | 8 | |||
3 | 油庫、油罐 | 20 | 空項 | |||||
4 | 液化氣站 | 12 | 空項 | |||||
5 | 煤氣站 | 10 | 空項 | |||||
6 | 制氧站 | 10 | 空項 | |||||
7 | 壓力容器 | 16 | 2 | 2 | 16 | |||
8 | 乙炔發(fā)生站 | 15 | 空項 | |||||
9 | 鍋爐與輔機 | 24 | 3 | 3 | 24 | |||
10 | 空壓機 | 16 | 2 | 2 | 14 | |||
11 | 工業(yè)管道 | 8 | 2 | 2 | 6 | |||
機械制造企業(yè)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化自／復(fù)評匯總表
序號 | 考評內(nèi)容 | 應(yīng)得分 | 擁有 總數(shù)量 | 抽查 數(shù)量 | 抽查不合格數(shù) | 抽查不合格率 | 實得分 | 備 注 |
12 | 木料場所 | 8 | 1 | 1 | 6 | |||
13 | 工廠建筑 | 10 | 7 | 7 | 6 | |||
14 | 涂裝作業(yè)場所 | 15 | 1 | 1 | 11 | |||
15 | 鍛造機械 | 12 | 空項 | |||||
16 | 鑄造機械 | 18 | 空項 | |||||
17 | 鑄造熔煉爐 | 12 | 空項 | |||||
18 | 酸堿油槽 | 5 | 2 | 2 | 3 | |||
19 | 工業(yè)梯臺(直梯) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
20 | 工業(yè)梯臺（斜梯） | 2 | 9 | 9 | 2 | |||
21 | 工業(yè)梯臺（活動輕金屬梯） | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
22 | 工業(yè)梯臺（輪式移動平臺） | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
23 | 工業(yè)梯臺（走臺、平臺） | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
24 | 工業(yè)爐窯 | 12 | 空項 | |||||
25 | 廠內(nèi)機動車輛 | 15 | 3 | 3 | 12 | |||
26 | 運輸（輸送）機械 | 12 | 空項 | |||||
27 | 變配電系統(tǒng) | 40 | 3 | 3 | 33 |
機械制造企業(yè)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化自／復(fù)評匯總表
序號 | 考評內(nèi)容 | 應(yīng)得分 | 擁 有 總數(shù)量 | 抽查 數(shù)量 | 抽查不合格數(shù) | 抽查不合格率 | 實得分 | 備注 |
28 | 低壓電氣線路（固定線路） | 5 | 25 | 10 | 4 | |||
29 | 低壓電氣線路（臨時線路） | 5 | 2 | 2 | 3 | |||
30 | 動力（照明） 配電箱（柜、板） | 20 | 74 | 10 | 15 | |||
31 | 電網(wǎng)接地系統(tǒng) | 15 | 15 | 10 | 10 | |||
32 | 防雷接地裝置 | 12 | 3 | 3 | 12 | |||
33 | 電焊機 | 8 | 39 | 10 | 6 | |||
34 | 手持電動工具 | 12 | 36 | 10 | 8 | |||
35 | 移動電氣設(shè)備 | 8 | 4 | 4 | 5 | |||
36 | 電氣試驗站（臺、室） | 12 | 空項 | |||||
37 | 探傷設(shè)備（磁粉探傷） | 2.5 | 1 | 1 | 2 | |||
38 | 探傷設(shè)備 （射線探傷） | 2.5 | 5 | 5 | 2 | |||
39 | 探傷設(shè)備（著色探傷） | 2.5 | 空項 | |||||
40 | 探傷設(shè)備（超聲波探傷） | 2.5 | 1 | 1 | 2 | |||
41 | 起重機械 | 32 | 11 | 10 | 30 | |||
42 | 金屬切削機床 | 26 | 90 | 10 | 18 | |||
43 | 沖、剪、壓機械 | 26 | 7 | 7 | 26 |
機械制造企業(yè)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化自／復(fù)評匯總表
序號 | 考評內(nèi)容 | 應(yīng)得分 | 擁有 總數(shù)量 | 抽查 數(shù)量 | 抽查不合格數(shù) | 抽查不合格率 | 實得分 | 備注 |
44 | 木工機械 | 10 | 空項 | |||||
45 | 砂輪機 | 8 | 12 | 10 | 6.4 | |||
46 | 風(fēng)動工具 | 5 | 空項 | |||||
47 | 電梯 | 16 | 1 | 1 | 16 | |||
48 | 注塑機 | 8 | 空項 | |||||
49 | 裝配線 | 18 | 空項 | |||||
50 | 炊事機械 | 5 | 空項 | |||||
51 | 其他機械 | 7 | 48 | 10 | 7 | |||
三、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評（合計應(yīng)得分160分，實得分 136分） | ||||||||
1 | 廠區(qū)環(huán)境 | 25 | 1 | 1 | 19 | |||
2 | 車間作業(yè)環(huán)境 | 35 | 7 | 7 | 28 | |||
3 | 倉庫 | 10 | 5 | 5 | 8 | |||
4 | 危險化學(xué)品使用現(xiàn)場 | 15 | 2 | 2 | 11 | |||
5 | 職業(yè)危害作業(yè)點達標(biāo)率 | 25 | 29 | 29 | 25 | |||
6 | 職業(yè)危害防護設(shè)備設(shè)施合格率 | 15 | 3 | 3 | 13 | |||
7 | 職業(yè)危害作業(yè)人員健康監(jiān)護 | 20 | 80 | 80 | 17 | |||
8 | 職業(yè)危害分級 | 15 | 4 | 4 | 15 | |||
9 | 職業(yè)病管理 | 10 | 空項 | |||||
被考核企業(yè)的得分計算方法：
= 各項目實得分之和×[1000÷（1000－各空項分之和）]
= 657.4×[1000÷（1000－221.5）]
= 844.4
公司安全標(biāo)準(zhǔn)化自評扣分項整改實施情況
在此次安全標(biāo)準(zhǔn)化自評過程中，工作小組采用邊自查、邊整改、邊完善滾動式推進工作的原則，針對查找出來的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)問題，積極整改完善，采用專人負(fù)責(zé)，限期實施的方式不斷推進，同時由工作小組落實、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和考核。
序號 | 考評項目 | 扣分說明 | 整改情況 | 整改 責(zé)任部門 | 備 注 |
1 | 安全生產(chǎn) 責(zé)任制 | 確保公司安全生產(chǎn)投入使用的制度規(guī)定不完善 | 已設(shè)立專項安全生產(chǎn)投入資金制度，制定了使用條件和范圍、申請程序等相關(guān)規(guī)定。 | 財務(wù)處 | 已落實 |
2 | 安全生產(chǎn) 責(zé)任制 | 各部門安全職責(zé)履行不夠 | 加強教育，提高安全意識，自覺按照安全責(zé)任書的簽訂內(nèi)容履行職責(zé)。 | 安全生產(chǎn)處 | 已落實 |
3 | 安全健康 規(guī)章制度 | 安全管理制度部分未上墻 | 定制安全制度標(biāo)牌，并在醒目位置懸掛。 | 安全生產(chǎn)處 | 已落實 |
4 | 安全健康 規(guī)章制度 | 易燃易爆場所管理制度現(xiàn)場標(biāo)識不清楚 | 更新和增添現(xiàn)場警示標(biāo)示。 | 安全生產(chǎn)處 | 已整改 |
5 | 安全健康 規(guī)章制度 | 安全生產(chǎn)“五同時”管理制度記錄不全 | 在計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比生產(chǎn)工作的同時計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比安全工作。 | 安全生產(chǎn)處 | 已整改 |
6 | 職業(yè)安全 健康教育 | 變換工種和“四新”教育教育內(nèi)容、記錄不夠詳實 | 對職業(yè)安全健康教育做到有教材、有照片，有詳細的記錄，培訓(xùn)后的評價。 | 安全生產(chǎn)處 | 已落實 |
7 | 事故管理 | 工傷事故嚴(yán)格按四不放過原則處理，但宣傳警示教育力度不夠 | 對相關(guān)負(fù)責(zé)任人的責(zé)任追究加強力度，對職工事故警示教育不斷加強。 | 安全生產(chǎn)處 | 已落實 |
8 | 事故管理 | 事故現(xiàn)場圖拍攝分辨率低，沒有專門的影像采集設(shè)備。 | 配備了照相機，事故發(fā)生第一時間對現(xiàn)場進行影像采集。 | 安全生產(chǎn)處 | 已落實 |
9 | 班組安全管理 | 得分少于80%分的班組為不合格班組22個班組中，有三個班組不合格 | 監(jiān)督不合格班組進行整改，組織學(xué)習(xí)活動，使其熟悉各自安全職責(zé)、安全技術(shù)操作規(guī)程。 | 安全生產(chǎn)處 | 已整改 |
10 | 安全操作規(guī)程、現(xiàn)場防護用品穿戴 | 安全操作規(guī)程現(xiàn)場執(zhí)行依然存在違規(guī)現(xiàn)象 | 加強每日巡查頻次，加大對三違的處罰力度 | 安全生產(chǎn)處 | 已落實 |
11 | 應(yīng)急救援預(yù)案 | 潛在危險性評價和處置措施內(nèi)容不夠 | 不斷完善危險因素的辨識和評價，總結(jié)事故處置措施，完善應(yīng)預(yù)案。 | 安全生產(chǎn)處 | 已整改 |
12 | 危險源管理 | 危險源的識別和評價總結(jié)報告內(nèi)容不完整 | 危險源的識別和評價報告重新進行總結(jié)。 | 安全生產(chǎn)處 | 已整改 |
13 | 安全健康檔案 | 職業(yè)危害防護設(shè)施檔案不完整 | 詳細對職業(yè)危害防護設(shè)施登記歸納建檔。 | 安全生產(chǎn)處 | 已整改 |
14 | 安全健康檔案 | 職業(yè)危害動態(tài)觀察及健康統(tǒng)計報表檔案不完整 | 依照安全標(biāo)準(zhǔn)化要求進行制度化，科學(xué)化，規(guī)范化檔案管理。 | 安全生產(chǎn)處 | 已整改 |
15 | 工業(yè)氣瓶 | 護具齊全、可靠，有少數(shù)氣瓶少橡膠護圈，漆色和標(biāo)識不明顯； | 全部氣瓶配有橡膠護圈，漆色和標(biāo)識不明顯的氣瓶已重新噴涂。 | 供應(yīng)處 | 已整改 |
16 | 壓力容器 | 個別儀表有效期標(biāo)簽掉落、遺失，使用車間未按時進行送檢； | 已全部送檢，檢驗合格后貼檢驗標(biāo)簽。 | 準(zhǔn)備車間 | 已整改 |
17 | ?；穾?/p> | 庫房符合安全標(biāo)準(zhǔn)要求油漆存放點安全條件不夠 | 配備足量滅火器，對車間的通風(fēng)系統(tǒng)進行檢修。 | 保衛(wèi)處 設(shè)備處 | 已整改 |
18 | 空壓機 | 安全裝置已老化，完整、靈敏不足 | 購置新配件，進行更換 | 設(shè)備處 | 已整改 |
19 | 工業(yè)管道 | 廠區(qū)管網(wǎng)規(guī)范整潔、部分走向未標(biāo)注 | 管網(wǎng)規(guī)范整潔、走向清楚、標(biāo)識清晰 | 設(shè)備處 | 已整改 |
20 | 木料場所 | 現(xiàn)場檢查部分木料堆碼不整齊 | 木料堆碼整齊，鋸末、刨花已及時清除 | 裝配車間 | 已整改 |
21 | 涂裝作業(yè) 場所 | 防爆燈罩常年使用現(xiàn)場照明不足 | 車間內(nèi)防爆燈罩進行清洗，對部分更換 | 裝配車間 設(shè)備處 | 已整改 |
22 | 變配電系統(tǒng) | 個別空開滅弧罩有缺損，不完整。 | 進行了更換，所有空開滅弧罩完整，觸頭平整。 | 設(shè)備處 | 已整改 |
23 | 低壓電氣線路（固定線路） | 固定線路中存在因老化，絕緣、屏護破損現(xiàn)象 | 對絕緣、屏護破損的線路全部已更換。 | 設(shè)備處 | 已整改 |
24 | 手持電動工具 | 電動工具因使用年限久，防護罩、蓋及手柄出現(xiàn)破損；電動工具的開關(guān)靈敏度降低。 | 對影響安全和使用的電動工具全部進行了更換。 | 設(shè)備處 | 已整改 |
25 | 車間作業(yè)環(huán)境 | 發(fā)現(xiàn)裝配車間消防栓的連接水管道不出水 | 排查檢修水管，現(xiàn)已能正常出水。 | 設(shè)備處 | 已整改 |
26 | 廠區(qū)環(huán)境 | 廠區(qū)內(nèi)個別機床旁發(fā)現(xiàn)廢液灘集，廠房、設(shè)備、管道處的積塵、污物清楚不徹底 | 清除廠區(qū)內(nèi)廢液灘集，清除了廠房、設(shè)備、管道等處的積塵、污物 | 金工車間 | 已整改 |
27 | 廠區(qū)環(huán)境 | 廠區(qū)內(nèi)實行定置擺放不到位 | 嚴(yán)格按照6S現(xiàn)場管理要求，將定制管理常態(tài)化，精細化。 | 公司各部門 | 已整改 |
28 | 車間作業(yè)環(huán)境 | 工位器具、料箱內(nèi)擺放隨意 | 嚴(yán)格按照6S現(xiàn)場管理要求，將定制管理常態(tài)化，精細化。 | 公司各部門 | 已整改 |
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